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| 000018/2024 | Dispensa | 000033/2024 | 25/03/2024 | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES DE ENERGIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 4.769,50 |
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| PLUTAO COMERCIAL DE FERRAGENS | 50.825.758/0001-37 | Material | GERADOR 3000W | GERADOR 3000W | unidade | 1,0000 | R$ 2.366,13 | R$ 2.366,13 |
| PLUTAO COMERCIAL DE FERRAGENS | 50.825.758/0001-37 | Material | GERADOR 2200W | GERADOR 2200W | unidade | 1,0000 | R$ 2.403,37 | R$ 2.403,37 |
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| 000017/2024 | Dispensa | 000032/2024 | 21/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO OPERACIONAL, MANUTENÇÃO, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS DE SAÚDE. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 30.000,00 |
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| ITAMAR SANTOS MONTEIRO JUNIOR | 051.538.175-63 | Serviço | OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARI | serviço | 12,0000 | R$ 2.500,00 | R$ 30.000,00 |
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| 000012/2024 | Dispensa | 000028/2024 | 19/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 35.188,20 |
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| LUIS ANDRE SANTOS MATOS | 778.448.585-91 | Serviço | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, 04 LUGARES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, 04 LUGARES | quilômetro | 4068,0000 | R$ 8,65 | R$ 35.188,20 |
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| 000014/2024 | Dispensa | 000029/2024 | 19/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE DE DEDETIZAÇÃO; DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JUSSARI. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 18.918,30 |
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| JAILSON ALKMIM CAVALCANTE FERREIRA | 12.193.947/0001-45 | Serviço | DESINSETIZ. E DESRATIZ. ESCOLA CAROLINA BRITO | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA
ESCOLA CAROLINA BRITO. | serviço | 1,0000 | R$ 46,25 | R$ 46,25 |
| JAILSON ALKMIM CAVALCANTE FERREIRA | 12.193.947/0001-45 | Serviço | DESINSETIZ. E DESRATIZ. ESCOLA SANTO ANTONIO | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO. | serviço | 1,0000 | R$ 53,46 | R$ 53,46 |
| JAILSON ALKMIM CAVALCANTE FERREIRA | 12.193.947/0001-45 | Serviço | DESINSETIZ. E DESRATIZ. ESCOLA SANTA TEREZINHA | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA
ESCOLA SANTA TEREZINHA | serviço | 1,0000 | R$ 79,24 | R$ 79,24 |
| JAILSON ALKMIM CAVALCANTE FERREIRA | 12.193.947/0001-45 | Serviço | DESINSETIZ. E DESRATIZ. ESCOLA SÃO FRANCISCO | DESINSETIZ. E DESRATIZ. ESCOLA SÃO FRANCISCO | serviço | 1,0000 | R$ 89,06 | R$ 89,06 |
| JAILSON ALKMIM CAVALCANTE FERREIRA | 12.193.947/0001-45 | Serviço | DESINSETIZ. E DESRATIZ. ESCOLA MONTE SERRAT | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA MONTE SERRAT | serviço | 1,0000 | R$ 96,39 | R$ 96,39 |
| JAILSON ALKMIM CAVALCANTE FERREIRA | 12.193.947/0001-45 | Serviço | DESINSETIZ. E DESRATIZ. ESCOLA SERRA VERDE | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA SERRA VERDE | serviço | 1,0000 | R$ 121,10 | R$ 121,10 |
| JAILSON ALKMIM CAVALCANTE FERREIRA | 12.193.947/0001-45 | Serviço | DESINSETIZ. E DESRATIZ. ESCOLA SANTA ISABEL | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA SANTA ISABEL. | serviço | 1,0000 | R$ 136,24 | R$ 136,24 |
| JAILSON ALKMIM CAVALCANTE FERREIRA | 12.193.947/0001-45 | Serviço | DESINSETIZ. E DESRATIZ. SCOLA CÉU AZUL | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA CÉU AZUL | serviço | 1,0000 | R$ 150,30 | R$ 150,30 |
| JAILSON ALKMIM CAVALCANTE FERREIRA | 12.193.947/0001-45 | Serviço | DESINSETIZ. E DESRATIZ. CRECHE LINDAURA BRANDÃO | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CRECHE LINDAURA BRANDÃO | serviço | 1,0000 | R$ 198,65 | R$ 198,65 |
| JAILSON ALKMIM CAVALCANTE FERREIRA | 12.193.947/0001-45 | Serviço | DESINSETIZ. E DESRATIZ. CEAM | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR (CEAM) | serviço | 1,0000 | R$ 400,83 | R$ 400,83 |
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| 000011/2024 | Dispensa | 000025/2024 | 13/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 30.000,00 |
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| DOUGLAS SANTOS PAIVA VIANA | 055.581.935-30 | Serviço | SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE - DISTRITO E ZONA RURAL | SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE - DISTRITO E ZONA RURAL | hora | 75,0000 | R$ 80,00 | R$ 6.000,00 |
| DOUGLAS SANTOS PAIVA VIANA | 055.581.935-30 | Serviço | SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE - ZONA URBANA | SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE - ZONA URBANA | hora | 300,0000 | R$ 80,00 | R$ 24.000,00 |
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| 000010/2024 | Dispensa | 000022/2024 | 13/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 18.015,00 |
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| CIRURGICA GRAPIUNA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.620.987/0001-96 | Material | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE HDL DIRETO | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE HDL DIRETO | kit | 1,0000 | R$ 32,00 | R$ 32,00 |
| CIRURGICA GRAPIUNA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.620.987/0001-96 | Material | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE ASLO - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE ASLO - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) | kit | 1,0000 | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| CIRURGICA GRAPIUNA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.620.987/0001-96 | Material | KIT LÁTEX PARA DOSAGEM SÉRICA SEMI-QUANTITATIVA | KIT LÁTEX PARA DOSAGEM SÉRICA SEMI-QUANTITATIVA | kit | 1,0000 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| CIRURGICA GRAPIUNA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.620.987/0001-96 | Material | KIT PROTEINA C-REATIVA (PCR) LATEX | KIT PROTEINA C-REATIVA (PCR) LATEX KIT PARA DOSAGEM SÉRICA SEMI-QUANTITATIVA DE PCR POR AGLUTINAÇÃO, PCR LATEX 2,5ML - 100 TESTES | kit | 1,0000 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| CIRURGICA GRAPIUNA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.620.987/0001-96 | Material | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA | kit | 1,0000 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| CIRURGICA GRAPIUNA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.620.987/0001-96 | Material | POPACOTE DE PONTEIRA SEM FILTRO P2, PCT COM 1000 UND AZUL | . | pacote | 2,0000 | R$ 48,00 | R$ 96,00 |
| CIRURGICA GRAPIUNA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.620.987/0001-96 | Material | LÂMINAS PARA MICROSCOPIA 22X22MM, FORMATO QUADRADO | LÂMINAS PARA MICROSCOPIA 22X22MM, FORMATO QUADRADO. | caixa | 20,0000 | R$ 5,50 | R$ 110,00 |
| CIRURGICA GRAPIUNA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.620.987/0001-96 | Material | LÃMINULAS PARA MICROSCOPIA 24X24 MM | . | caixa | 20,0000 | R$ 5,50 | R$ 110,00 |
| CIRURGICA GRAPIUNA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.620.987/0001-96 | Material | KIT CDRL RPR BRAS 6X2,5ML COM CONTROLES | KIT CDRL RPR BRAS 6X2,5ML COM CONTROLES KIT ANTIGENO PRONTO PARA USO E ESTABILIZADO, PARA USO NA TRIAGEM SOROLOGICA DA SIFILIS. | kit | 1,0000 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| CIRURGICA GRAPIUNA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.620.987/0001-96 | Material | PONTEIRA DE 100 A 200 MICROLITROS | PONTEIRA DE 100 A 200 MICROLITROS | unidade | 5,0000 | R$ 28,00 | R$ 140,00 |
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