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| Dispensa | 000214 | | | 01/12/2020 | 01/12/2020 | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DA COVID-19 (CORONA VÍRUS). | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI | R$ 11.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000287/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DA COVID-19 (CORONA VÍRUS). | ASIA INDUSTRIA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA | 31.146.994/0001-82 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 11.500,00 |
Fornecimentos
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| ASIA INDUSTRIA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA | 31.146.994/0001-82 | Material | TESTE PARA COVID-19 IGG/IGM (TESTE RÁPIDO) | unidade | 80,00 | R$ 100,00 | R$ 8.000,00 |
| ASIA INDUSTRIA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA | 31.146.994/0001-82 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAMANHO G | unidade | 50,00 | R$ 70,00 | R$ 3.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000202 | | | 01/12/2020 | 01/12/2020 | AQUISIÇÃO DE KIT DE ASSEPSIA PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE JUSSARI-BA, NO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS). | Lei 13.979/2020, Artigo 4 | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI | R$ 16.555,50 |
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Contratos e Aditivos
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| 000275/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | AQUISIÇÃO DE KIT DE ASSEPSIA PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE JUSSARI-BA, NO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS). | F CARVALHO DOS SANTOS EIRELI | 29.960.883/0001-63 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 16.555,50 |
Fornecimentos
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| F CARVALHO DOS SANTOS EIRELI | 29.960.883/0001-63 | Material | KIT ASSEPSIA | unidade | 1,00 | R$ 16.555,50 | R$ 16.555,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000183 | | | 26/10/2020 | 26/10/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPICO PARA O TRATAMENTO PÓS TRAUMÁTICO EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI | R$ 4.184,74 |
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Contratos e Aditivos
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| 000152/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 31/12/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPICO PARA O TRATAMENTO PÓS TRAUMÁTICO EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. . | JULIANA OLIVEIRA MOTA | 38.401.029/0001-58 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 4.148,74 |
Fornecimentos
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| JULIANA OLIVEIRA MOTA | 38.401.029/0001-58 | Material | MATERIAL FISIOTERAPICO | unidade | 1,00 | R$ 4.184,74 | R$ 4.184,74 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000180 | | | 16/10/2020 | 16/10/2020 | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRÚS). | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI | R$ 2.880,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000243/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 31/12/2020 | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRÚS). | LUCIENE BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA | 651.853.745-00 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 2.880,00 |
Fornecimentos
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| LUCIENE BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA | 651.853.745-00 | Material | MASCARA FACIAL EM TECIDO | unidade | 2400,00 | R$ 1,20 | R$ 2.880,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000170 | | | 06/10/2020 | 06/10/2020 | INSTALAÇÃO DE KIT DE LAVATÓRIOS EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI | R$ 34.981,08 |
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Contratos e Aditivos
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| 000231/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 31/12/2020 | INSTALAÇÃO DE KIT DE LAVATÓRIOS EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19.. | L ROSA SANTOS EIRELI | 35.693.703/0001-27 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 34.981,08 |
Fornecimentos
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| L ROSA SANTOS EIRELI | 35.693.703/0001-27 | Serviço | INSTALAÇÃO DE LAVATORIO | serviço | 1,00 | R$ 34.981,08 | R$ 34.981,08 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000167 | | | 24/09/2020 | 24/09/2020 | AQUISIÇÃO DE KIT DE ASSEPSIA PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE JUSSARI-BA, NO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VÍRUS). | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI | R$ 5.094,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000225/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISIÇÃO DE KIT DE ASSEPSIA PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE JUSSARI-BA, NO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VÍRUS). | F CARVALHO DOS SANTOS EIRELI | 29.960.883/0001-63 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 5.094,00 |
Fornecimentos
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| F CARVALHO DOS SANTOS EIRELI | 29.960.883/0001-63 | Material | KIT ASSEPSIA | unidade | 1,00 | R$ 5.094,00 | R$ 5.094,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000160 | | | 09/09/2020 | 09/09/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE JUSSARI, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRATAMENTO DA COVID-19 (CORONA VÍRUS) | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI | R$ 7.955,12 |
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Contratos e Aditivos
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| 000215/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE JUSSARI, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRATAMENTO DA COVID-19 (CORONA VÍRUS) | VALTER ROSA DOS SANTOS | 01.014.664/0001-72 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 7.955,12 |
Fornecimentos
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| VALTER ROSA DOS SANTOS | 01.014.664/0001-72 | Material | MEDICAMENTOS P\ COVID 19 | unidade | 1,00 | R$ 7.955,12 | R$ 7.955,12 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000157 | | | 22/09/2020 | 22/09/2020 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM COMBATE AO COVID-19, EM REFERÊNCIA AO SETEMBRO AMARELO (COMBATE AO SUICÍDIO) PROMOVIDO PELA CEAM-UNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI | R$ 3.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000211/2020 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 21/12/2020 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM COMBATE AO COVID-19, EM REFERÊNCIA AO SETEMBRO AMARELO (COMBATE AO SUICÍDIO) PROMOVIDO PELA CEAM-UNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | LIONEL BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | 548.625.075-49 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 3.000,00 |
Fornecimentos
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| LIONEL BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | 548.625.075-49 | Serviço | SERVIÇO DE CONFECÇÃO | serviço | 1,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000156 | | | 03/09/2020 | 03/09/2020 | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DA COVID-19 (CORONA VÍRUS). | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI | R$ 24.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000210/2020 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DA COVID-19 (CORONA VÍRUS). | ASIA INDUSTRIA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA | 31.146.994/0001-82 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 24.000,00 |
Fornecimentos
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| ASIA INDUSTRIA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA | 31.146.994/0001-82 | Material | TESTE PARA COVID-19 IGG/IGM (TESTE RÁPIDO) | unidade | 240,00 | R$ 100,00 | R$ 24.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000155 | | | 09/09/2020 | 16/09/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES QUES ESTÃO EM TRATAMENTO DA COVID-19 (CORONA VIRUS) E DEMAIS EFERMIDADES. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI | R$ 3.900,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000209/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 09/10/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES QUES ESTÃO EM TRATAMENTO DA COVID-19 (CORONA VIRUS) E DEMAIS EFERMIDADES. | KAL MAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 04.892.307/0001-03 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 3.900,00 |
Fornecimentos
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| KAL MAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 04.892.307/0001-03 | Material | SACOLAS PERSONALIZADAS EM PAPEL CRAFT COM ALÇA EM CORDA MEDINDO 15X30 | unidade | 1,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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