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Prefeitura Municipal de Jussari - BA
Atualizado em: 09/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
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02/05/20250502010/20250430001/20250430002/20250502010/2025DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE.ALISSON RAMON SANTOS DE JESUS***.245.425-**R$ 50,00R$ 50,00R$ 50,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/05/20250502012/20250428025/20250428046/20250502012/2025DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL DO AUTISMO. NOTA FISCAL 64.JACQUELINE LUZ MENDES DE SANTANA***.377.315-**R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/05/20250502009/20250428026/20250428047/20250502009/2025DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS PULA-PULA, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA AVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.MARCIA REGINA GOMES DE JESUS***.601.605-**R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/05/20250502011/20250428024/20250428045/20250502011/2025DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA GINCANA CULTURAL. NOTA FISCAL 63.SAMARA EMMANUELA SANTOS DE JESUS LIMA ARAGÃO***.970.255-**R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/05/20250502002/20240403030/20250403014/20250502002/2025AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. NF 15186025.AFONSO HENRIQUE LAPA FILHO***.017.435-**R$ 3.120,80R$ 3.120,80R$ 3.120,80300000000000 - DESPESAS CORRENTES 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/05/20250502003/20250429036/20250429061/20250502003/2025DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA NA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.NILZA REIS DOS SANTOS***.646.655-**R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/05/20250502006/20250429014/20250429029/20250502006/2025DESPESA PROVENIENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL ALOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL CRECHE VAAT 70%. EM NOME DE FRANCIELLE SANTOS DE SOUZA E OUTROS, ABRIL DE 2025.FOLHA - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%13.657.937/0001-86R$ 6.962,94R$ 6.962,94R$ 1.469,15300000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
02/05/20250502007/20210424019/20250424020/20250502007/2025DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOTA FISCAL 14.DIEGO DANTAS MOREIRA 0287531252943.205.096/0001-37R$ 2.494,80R$ 2.494,80R$ 2.494,80300000000000 - DESPESAS CORRENTES 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/05/20250502001/20250502028/20250502028/20250502001/2025DESPESA PROVENIENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL ALOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EM NOME DE ERONILDE FRANCISCA DOS SANTOS, ABRIL DE 2025.FOLHA - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL13.657.937/0001-86R$ 2.178,00R$ 2.178,00R$ 2.178,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
02/05/20250502008/20210428032/20250428048/20250502008/2025DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOTA FISCAL 18.HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 0316674850443.248.462/0001-35R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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