Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
26/07/20240004258/20230004258/20230007587/20230004922/2024DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOTAMYLIS RIBEIRO DA SILVA***.552.555-**R$ 250,00
26/07/20240004258/20230004258/20230007587/20230004922/2024DESPESA COM AJUDA DE CUSTO SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOTAMYLIS RIBEIRO DA SILVA***.552.555-**R$ 250,00
22/07/20240002735/20230002735/20230005829/20230004609/2024DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF NR 373LUIS ANDRE SANTOS MATOS***.448.585-**R$ 452,00
22/07/20240002735/20230002735/20230005829/20230004609/2024DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF NR 373LUIS ANDRE SANTOS MATOS***.448.585-**R$ 452,00
16/07/20240004489/20240004556/20230008312/20230004514/2024DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DESTA SECRETARIAOKEY MED DISTRIB. DE MEDICAMENTODS LTDA11.311.773/0001-05R$ 2.859,12
16/07/20240004489/20240004556/20230008312/20230004514/2024DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DESTA SECRETARIAOKEY MED DISTRIB. DE MEDICAMENTODS LTDA11.311.773/0001-05R$ 2.859,12
12/07/20240004414/20240004350/20230007900/20230004444/2024DESPESA COM IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO. NF 299COPISETE COPIAS E SERVIÇOS LTDA04.627.579/0001-78R$ 3.900,00
12/07/20240004414/20240004350/20230007900/20230004444/2024DESPESA COM IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO. NF 299COPISETE COPIAS E SERVIÇOS LTDA04.627.579/0001-78R$ 3.900,00
19/06/20240003922/20240003691/20230006459/20230004152/2024Despesa proveniente a aquisição de Materiais de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório. Nota Fiscal 15795.CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTO- MEDICO HOSPITALARES30.584.194/0001-80R$ 1.395,00
19/06/20240003922/20240003691/20230006459/20230004152/2024Despesa proveniente a aquisição de Materiais de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório. Nota Fiscal 15795.CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTO- MEDICO HOSPITALARES30.584.194/0001-80R$ 1.395,00
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